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2023年度中共巴彦淖尔市直属机关工作 委员会部门决算公开
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2024-09-20 编辑: 赵婧
 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

、一般公共预算项目支出决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

、项目支出决算情况说明

机构运行经费支出决算情况说明

、政府采购支出决算情况说明

、国有资产占用情况说明

、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构。主要职责如下:

1、统一组织、策划、部署市直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

2、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

5、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市直有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论中心组学习的监督检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7、督促市直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批市直属机关各部门机关党委(党委)、党总支、党支部和机关纪委、纪委成员的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门的党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况,指导巴彦淖尔市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关党务干部和党支部书记。

13、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1根据部门职责分工,本部门内设五个职能科室(部、委)分别是:组织部、办公室(统战部)、宣传部(巴彦淖尔市直属机关精神文明建设委员会办公室)、党建督查指导部、工会工委(团工委、妇工委);另设市直属机关纪检监察工作委员会,作为市纪委监委派出机构。本部门下属单位包括:巴彦淖尔市直机关工委党员信息管理服务中心隶属于中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会的事业单位

2从决算单位构成看,纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

 

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会本级

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心

事业单位(未单独编制)

 

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度收入、支出决算总计459.73万元。与年初预算相比,收、支总计各增加33.78万元,增长7.93%,变动原因:追加新进人员工资、医疗保险、养老保险支出等;与上年决算相比,收、支总计各减少48.53万元,减少9.55%。其中:

(一)收入决算总计459.73万元。包括:

1本年收入决算合计459.73万元。与上年决算相比,减少48.53万元,减少9.55%,变动原因:2023年减少两个专项项目,收入减少

2使用非财政拨款结余 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我委无此项拨款

3年初结转和结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我委无结转结余

(二)支出决算总计459.73万元。包括:

1本年支出决算合计459.73万元。与上年决算相比,减少48.53万元,减少9.55%,变动原因:2023年减少两个专项项目,支出经费减少

2结余分配0万元。结余分配事项:。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我委无结余分配

3年末结转和结余0万元。结转和结余事项:。与上年决算相比,增加0万元,增长0 %,变动原因:我委无结转结余

二、收入决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度本年收入决算合计459.73万元其中:

本年一般公共预算财政拨款收入459.73万元,占100%

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年经营收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%


                                                      图
1 收入预算图 

三、支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度本年支出决算合计459.73万元,其中:

本年基本支出400.73万元,占87.17%

本年项目支出59万元,占12.83%

本年上缴上级支出0万元,占0%

本年经营支出0万元,占0%

本年对附属单位补助支出0万元,占0%


2 支出预算图 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计459.73万元,与年初预算相比,收、支总计各增加33.78万元,增长7.93%,变动原因:追加新进人员工资、医疗保险、养老保险支出等;与上年决算相比,收、支总计各减少48.53万元,减少9.55%,变动原因:2023年减少两个专项项目,支出经费减少

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出决算459.73万元。与年初预算425.94万元相比,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为339.01万元,与年初预算相比减少19.4万元。其中:

1党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算271.11万元,支出决算277.14万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:位新进人员工资及部分人员工资、其他交通费调整

2、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算48.5万元,支出决算55.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:新增非公有制经济组织和社会党组织建设经费项目,经费增加

3、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算0万元,支出决算2.88万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:追加事业人员绩效工资

4、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算3.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:上级划拨慰问费及非公有制经济党组织建设经费全部拨付,无差异

(二)社会保障和就业(类)

社会保障和就业决算数为73.86万元,与年初预算相比增加19.45万元。其中:

1行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算23.06万元,支出决算19.72万元,完成年初预算的85.52%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员过世一名,退休人员工资减少

2、行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算28.98万元,支出决算30.27万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员养老保险缴费支出增加

3、行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算0万元,支出决算0.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:调出人员补缴职业年金缴费

4、抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算20.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员过世一名,死亡抚恤增加

5、其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算2.37万元,支出决算2.37万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异

卫生健康(类)

卫生健康决算数为18.49万元,与年初预算相比减少3.44万元。其中:

1行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算15.21万元,支出决算11.76万元,完成年初预算的77.32%。决算数与年初预算数的差异原因:调出一名在职人员,核定数减少

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算6.73万元,支出决算6.73万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异

住房保障(类)

住房保障决算数为28.36万元,与年初预算相比减少1.63万元。其中:

1住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算29.99万元,支出决算28.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:调出一名在职人员住房公积金减少

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算400.73万元,其中:

(一)人员经费362.62万元。主要包括:基本工资115万元、津贴补贴72.76万元、奖金6.57万元、绩效工资10.99万元机关事业单位基本养老保险缴费30.27万元、职业年金缴费0.96万元、职工基本医疗保险缴费11.76万元、公务员医疗补助缴费6.73万元、其他社会保障缴费2.37万元住房公积金28.36万元、其他工资福利支出36.58万元、退休费19.72万元、抚恤金20.54万元

(二)公用经费38.11万元。主要包括:办公费13.53万元、邮电费2万元、工会经费3.89万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用15.9万元、其他商品和服务支出1.28万元

、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算59万元,其中:

(一)商品和服务支出53万元。主要包括:印刷费4.62万元、邮电费0.6万元、差旅费21.9万元、维修(维护)费1.5万元、会议费1万元、培训费3万元、劳务费2.88万元、委托业务费7万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出8万元

(二)资本性支出6万元。主要包括:办公设备购置费6万元

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元,支出决算1.5万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算1.5万元,支出决算1.5万元,完成预算的100%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我委不存在此项支出

2公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我委不存在此项支出

2)公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至202312月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加1.5万元,增长0%,变动原因:我委严格按照公务用车类档标准核定金额,无变动

3公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我委不存在此项支出

、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

、项目支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度预算安排项目5个,实施项目5个,完成项目5个,项目支出总金额59万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额59万元,本年其他资金0万元。

机构运行经费支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度机构运行经费支出决算38.11万元。比上年决算相比,增加6.1万元,增加19.06%,变动原因:2023年核定在职人员工会经费、交通费增加,公务费增加

、政府采购支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度政府采购支出总额13.4万元,其中:政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.12万元。政府采购授予中小企业合同金额5.28万元,占政府采购支出总额的39.4%,其中:授予小微企业合同金额4.81万元,占政府采购支出总额的35.9%

、国有资产占用情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会截至202312月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对“中华人民共和国成立74周年活动项目”、“非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目本级专项”、“非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目自治区专项机关工委业务经费”、“纪工委办案项目5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出59万元,政府性基金支出0万元。

我委预期目标:全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,全面提高党的建设科学化、智能化水平。

绩效目标实际完成情况:市直机关工委在贯彻落实全面从严治党总要求,以好的思路、实的作风、硬的举措,推动机关党建各项工作顺利完成。充分发挥党建引领作用,进一步加强党员干部党性修养、进一步提高党员干部政治站位、更好的激励党员干部在乡村振兴、保障民生、经济社会发展、服务群众等当前重大任务中持续发挥作用。

从评价情况来看,以上项目按照年初工作规划、目标、各项指标值,已达到预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023在决算中反映中华人民共和国成立74周年活动项目”、“非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目本级专项”、“非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目自治区专项机关工委业务经费”、“纪工委办案项目5个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。

1、中华人民共和国成立74周年活动项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开展“牢记嘱托感恩奋进 与党同心与国同梦”——市直机关庆祝中华人民共和国成立 74 周年活动。充分发挥党建引领作用,提升党员干部民族自豪感、进一步提高党员干部政治站位、更好的激励党员干部在乡村振兴、保障民生、经济社会发展、服务群众等当前重大任务中持续发挥作用。发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:无。

2、非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目本级专项自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成项目目标,更好地保障党建工作开展,提升党的组织和工作覆盖面,增强党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,提升非公有制经济组织和社会组织党员的幸福感和荣誉感。发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:无。

3、非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目自治区专项自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金及时支付,提升了非公有制企业和社会组织党组织建设。发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:

4、机关工委业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,全面提高党的建设科学化、智能化水平。发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:进一步完善机关管理制度,强化财务内部管理。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会,加强我单位的绩效管理知识更新和储备,全方位提升我单位预算绩效管理能力

5、纪工委办案项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强案件审理质量,提高纪检监察干部队伍的凝聚力和战斗力,提高拒腐防变的能力,进一步加强纪检监察干部队伍建设。发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:

 



 


(三)部门项目绩效评价结果。

中华人民共和国成立74周年活动项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市直机关工委项目支出绩效评价报告

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

           中华人民共和国成立74周年活动           

项目承担单位    中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会 

项目归口科室   巴彦淖尔市财政局 行政政法科         

     

 

 

     一、基本情况

(一)项目单位概况

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构。

主要职责任务是:

1、统一组织、策划、部署市直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

2、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

5、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市直有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论中心组学习的监督检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7、督促市直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批市直属机关各部门机关党委(党委)、党总支、党支部和机关纪委、纪委成员的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门的党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况,指导巴彦淖尔市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关党务干部和党支部书记。

13、完成市委交办的其他任务。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会内设五个职能科室(部、委)分别是:组织部、办公室(统战部)、宣传部(巴彦淖尔市直属机关精神文明建设委员会办公室)、党建督查指导部、工会工委(团工委、妇工委);另设市直属机关纪检监察工作委员会,作为市纪委监委派出机构。

编制数17个,行政编制14个,工勤编制3个。现有在职人员15人,退休人员14人。

巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心隶属于中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会的事业单位。

编制数9个,事业编制5个。现有在职人员5人。

(二)项目立项情况

1、整体

1收入:2023年市财政批复部门预算项目经费(一般行政管理事务7万元。全年预算收入7万元,其中项目经费(一般行政管理事务7万元

2支出:2023年项目支出7万元。其中其中项目经费支出一般行政管理事务7元。

)整体支出绩效目标

为了深入贯彻落实、深刻领悟习近平总书记在考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话和重要指示精神,营造爱党爱国浓厚氛围,进一步激发党员干部群众“感党恩、听党话、跟党走”的热情,为建设中国式现代化巴彦淖尔凝聚磅礴力量。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

2023年6月5日至6日,习近平总书记亲临巴彦淖尔考察并发表重要讲话,极大鼓舞广大党员干部群众建设现代化巴彦淖尔的热情和干劲。为了深入贯彻落实、深刻领悟习近平总书记在考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话和重要指示精神,营造爱党爱国浓厚氛围,进一步激发党员干部群众“感党恩、听党话、跟党走”的热情,为奋力谱写中国式现代化巴彦淖尔凝聚磅礴力量。在庆祝中华人民共和国成立 74 周年之际,经研究,决定开展“牢记嘱托感恩奋进 与党同心与国同梦”——市直机关庆祝中华人民共和国成立 74 周年活动。为了深入贯彻落实、深刻领悟习近平总书记在考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话和重要指示精神,营造爱党爱国浓厚氛围,进一步激发党员干部群众“感党恩、听党话、跟党走”的热情,为建设中国式现代化巴彦淖尔凝聚磅礴力量。

(二)绩效评价原则

1、预算绩效管理要围绕绩效目标来进行,事前设定目标、事中运行监控目标、事后评价目标完成情况。

2、预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节,实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

3、始终坚持“用钱必问效,无效必问责”的管理理念,强调支出责任和管理部门监督责任,实行绩效问责。

4、预算绩效信息要逐步公开接受监督。

    (三)绩效评价工作过程

1、把全面实施预算绩效管理作为一项重要政治任务,牢固树立绩效理念,加强对本部门全面实施预算绩效管理工作的组织领导按时限、高质量完成预算绩效管理建设试点工作。

    2、充分履行主体责任,加强与财政部门的沟通协调,形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面,努力提升我单位预算绩效管理水平。总结本部门工作经验、亮点,定期上报工作信息,按时反馈情况,做好上传下达工作。

   3、极参加预算绩效管理人员进行全面系统的训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会,加强单位的绩效管理知识更新和储备,全方位提升我单位预算绩效管理能力。

、主要绩效及评价结论

2023年开展“牢记嘱托感恩奋进 与党同心与国同梦”——市直机关庆祝中华人民共和国成立 74 周年活动。充分发挥党建引领作用,提升党员干部民族自豪感、进一步提高党员干部政治站位、更好的激励党员干部在乡村振兴、保障民生、经济社会发展、服务群众等当前重大任务中持续发挥作用。2023年度项目经费整体支出绩效情况如下:

(一)经济性分析

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内;从紧从严控制“三公”经费开支,做到每笔开支符合“三公”经费开支使用规定,且“三公”经费支出数额小。

2、预算执行方面。支出总额基本控制在预算总额以内,除政策性工资预算的追加和上级委托下拨经费外,本年度预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较好。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效率性分析

预算安排的基本支出保障了我委正常的工作运转,预算安排的项业务经费的支出保障了本委项业务工作的顺利开展。

(三)效益性分析

一年来,市直机关工委在市委的正确领导下,坚持以党的政治建设为统领。坚持抓基层打基础,增强机关党组织政治功能和组织功能。持续正风肃纪反腐,营造风清气正的政治生态。坚持自我革命精神,落实全面从严治党主体责任。我委对日常管理制度、财务管理制度等内部制度进一步完善,强化财务内部管理。我委完成了考核的各项工作任务。

、存在的问题

在取得成绩的同时,也存在一些问题和不足。机关党建服务高质量发展的载体、手段不够丰富,成效不够明显。

、有关建议

请财政局根据党建工作的新要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将一些新的常规项目支出纳入年度预算。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王尚琴        联系电话:18647884165

 

部分  2023年度部门决算表(见附表)


             公开表.xlsx

 

 
   
   

   
 

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