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中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2020年部门预算公开
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2020-05-19 编辑:
 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、2020年项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构的党群部门。

(二)部门主要职责

1、统一组织、策划、部署市直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

2、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

5、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市直有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论中心组学习的监督检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7、督促市直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批市直属机关各部门机关党委(党委)、党总支、党支部和机关纪委、纪委成员的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门的党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况,指导巴彦淖尔市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关党务干部和党支部书记。

13、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门预算包括:本级预算和所属事业单位预算(事业单位上级已批复,后续工作正在办理中,截止报告公开日暂未有资金收支)。

(一)中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门机构及人员基本情况

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1(事业单位上级已批复,后续工作正在办理中,截止报告公开日暂未有资金收支)

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会内设五个职能科室(部、委)分别是:组织部、办公室(统战部)、宣传部(巴彦淖尔市直属机关精神文明建设委员会办公室)、党建督查指导部、工会工委(团工委、妇工委);另设市直属机关纪检监察工作委员会,作为市纪委监委派出机构。编制数17个,行政编制14个,工勤编制3个。现有在职人员15人,退休人员14人,遗属1人。

巴彦淖尔市直机关工委党员信息管理服务中心隶属于中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会的事业单位。编制数5个,事业编制5个。现有在职人员0人(事业单位上级已批复,后续工作正在办理中,截止报告公开日我委已开展对外招考)。

(二)中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会及所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                 

序号

单位名称

单位性质

 

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市直机关工委党员信息管理服务中心

事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算217.16万元,比2019年预算增加36.94万元,增长20.50%,增加主要是由于单位人员工资和其他交通费调整,医疗保障缴费、养老保险等经费增加。

支出预算217.16万元,比2019年预算增加36.94万元,增长20.50%,增加主要是由于单位人员工资和其他交通费调整,医疗保障缴费、养老保险等经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入217.16万元,其中:一般公共预算拨款收入217.16万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出217.16万元,其中:基本支出182.16万元,占比83.88%;项目支出35万元,占比16.12%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于单位保障机构正常运转,人员工资、开展日常工作和党建工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算217.16万元,包括:一般公共预算财政拨款217.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类177.2万元,比上年预算数增加8.73万元。主要用于行政人员工资、开展日常工作和党建工作支出等。

2社会保障和就业类28.5万元,比上年预算数增加16.75万元。主要用于退休人员工资、遗属工资、养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育类11.46万元,比上年预算数增加11.46万元。主要用于单位人员医疗保障缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元,与上年预算持平,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数持平,增长0%,本年预算比上年执行数持平,增长0%主要是本部门无因公出国()费用支出。

2、公务接待费0万元,与上年预算数持平,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。主要原因是按照上级规定压缩财政拨款接待费支出

3、公务用车购置及运行维护费1万元,与上年预算持平,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,与上年预算持平,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1万元,本年预算比上年预算持平,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。主要是由于车辆老旧,车辆保险、修车等费用已不能在缩减,所以公务用车购置及运行维护费保持不变 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算25.94万元,比上年减少0.03万元,下降0.12%主要原因是工会经费缩减。机关运行经费具体明细如下:办公费8.62万元、维护费0.75万元、其他交通费11.7万元、邮电费1万元、工会经费1.96万元、其他商品服务支出0.28万元、其他社会保障缴费1.63万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额15.7万元,其中:政府采购货物预算9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6.75万元。

比上年减少3.65万元,下降18.86%。主要原因是印刷费缩减等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆等,单位无价值200万元以上大型设备。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算35万元,占全部项目支出预算的100%

根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:

1、全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,全面提高党的建设科学化水平;

2、加强北疆先锋工程建设,推进全链条管理,建设活力党建;

3、加强意识形态工作和精神文明建设,提升机关文化;

4、党务干部、支部书记、党员培训,提升党务干部素质;

5、开展好各类活动,加强市直机关群团组织建设,提高党员干部的党性修养。   

2020年,我委将继续推进预算绩效管理,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力,促进资金使用绩效的提升,保障单位正常运行,完成日常工作。

  第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王尚琴        联系电话:18647884165

第六部分  部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、2020年项目支出绩效目标表

 

             2020年度部门预算公开表.xlsx

 

 
   
   

   
 

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