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中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2018年度决算公开报告
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2019-09-26 编辑:
 

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会

2018年度决算公开报告

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


    第一部分 中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会基本情况

一、中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会主要职责:

(一)根据《党章》和中央、自治区党委、市委有关党的建设的决定、决议和意见,研究制定市直属机关党的建设规划和加强改进意见,并按照行业和单位的不同特点,实行分类指导。

(二)指导市直机关党组织实施对党员领导干部的监督,了解市直各部门党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见,及时向市委反映市直各部门领导班子及党员领导干部的思想作风和情况。

(三)领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的党建工作。

(四)指导检查市直机关党组织对党员的管理教育和组织发展工作。指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

(五)领导市直属机关党的纪律检查委员会的工作,抓好违纪案件的查处,按分工审批党员干部违反党纪的处分决定。

(六)指导市直机关党的组织生活和换届选举工作;负责市直机关各部门机关党组织的设立和党务干部考核培训工作。

(七)负责指导市直机关精神文明建设工作,承担市直属机关思想道德文化建设工作。

(八)对全市各旗县党(工)委的工作进行业务指导。

(九)完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

机构及人员编制情况:中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构,内设五个职能科室(部、委)分别是:组织部、办公室、宣传部(挂市直机关精神文明办公室、团工委牌子)、纪工委、工会工委(挂妇工委牌子);共有行政编制12人,工勤编制3人。2018年年末实有在职人员15人,退休人员14人,遗属1人。共有财政供养人员30人。

第二部分 中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

财政拨款收支与年初预算数作对比:2018年,市财政下达《关于2018年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2018]1号),核定我委2018年预算242.24万元,实际拨入经费312.11万元,全部为财政拨款收入。追加经费69.87万元,主要是追加个人经费69.87万元(补发新增在职人员工资、在职人员工资变动、2017年带薪休假、2017年过世人员抚恤金、遗属补助等)。2018年度,我委经费总支出311.81万元,比上年增加10.8万元。主要原因是:追加个人经费等。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计312.65万元,其中:本年收入合计312.19万元,年初结转和结余0.46万元;支出总计312.65万元,其中:年末结转和结余0.84万元2017年度相比,收入增加11.07万元,较上年增长3.7%;支出增加11.07万元,增长3.7%。主要原因:补发新增3名在职人员工资、在职人员工资变动、2017年带薪休假、2017年过世人员抚恤金、遗属补助

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计312.19万元,其中:财政拨款收入312.11万元,占99.98%;其他收入0.07万元,占0.02%。其他收入为银行基本户利息收入。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计311.81万元,其中:基本支出274.14万元,占87.92%;项目支出37.67万元,占12.08%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计312.58万元,其中:年初结转和结余0.46万元;支出总计312.58万元其中:年末结转和结余0.79万元。2017年度相比,收入增加11.05万元,较上年增长3.67%;支出增加11.05万元,增长3.67%。主要原因:补发新增3名在职人员工资、在职人员工资变动、2017年带薪休假、2017年过世人员抚恤金、遗属补助

(五)关于2018一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计311.78万元,其中:基本支出274.11万元,占87.92%;项目支出37.67万元,占12.08%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出274.11万元,其中:人员经费250.55万元,主要包括:基本工资支出59.96万元、津贴补贴45.23万元、奖金3.15万元、其他社会保障缴费9.65万元,其他工资福利支出12.18万元、退休费89.92万元、抚恤金30.24万元、生活补助0.22万元。较上年增加10.97万元,主要原因是:补发新增3名在职人员工资、在职人员工资变动、2017年带薪休假、2017年过世人员抚恤金、遗属补助;公用经费23.55万元,主要包括:办公费支出7.3万元、邮电费2万元、公务接待费0.6万元、工会经费2.47万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用9.9万元、其他商品和服务支出0.28万元。较上年增加1.56万元,主要原因是:新增在职人员其他交通费增加

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.6万元,完成预算的100%。2018年度财政拨三公经费支出决算与预算差异,主要原因:我委严格执行中央八项规定,把公务用车运行维护费公务接待费费用降低。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出1.6万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占62.5%;公务接待费支出0.6万元,占37.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1万元,用于购置车辆保险费和维护费,较上年增加0.07万元,主要原因是公务用车老旧,修理费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.6万元。其中:国内公务接待费0.6万元,接待4批次,共接待200人次。主要用于一是旗县区参加工作会;封闭式培训班用餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出31.08万元,比2017年减少19.9万元,降低64%。主要原因是:严格执行中央八项规定,在会议、差旅和公务车运行方面压缩不必要的开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额17.99万元,其中:政府采购货物支出4.25万元,2017减少1.48万元,减少25.83%,主要原因是:新入职人员暂未购置办公设备;政府采购服务支出13.74万元,比2017增加2.84万元,增加26.06%,主要原因是:2018年我委开展群众性文艺汇演及大组工网网络服务

(三)国有资产占用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0,一般公务用车1辆,2017相同单位价值100万元以上专用设备0(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年我委已按照预算绩效管理目标整体申报表开展各项项目,预算绩效目标设置及绩效评价开展情况如下:

目标1:保障部门正常运转,完成日常工作;

1)指标1:财政供养人数 30

2)指标2:印发各类文件≥6000份

3)指标3:赠送书籍给市直机关单位的数量≥80个

4)指标4:印发《市情手册》和各类学习资料册数≥13000册

5)指标5:外聘劳务人员人数≥4人

6)指标6:公务用车数量 1辆

7)指标7:运行维护网站 1个

8)指标8:撰写各类会议记录≥12份

目标2:加强思想建设、队伍建设、提升党务干部素质;

1)指标1:开展调研、督查工作≥2次

2)指标2:派出调研指导组数量≥3个

3)指标3:督查指导单位数量≥80个

4)指标4:派出调研指导组进行督查指导完成时间  全年

5)指标5:推进党风廉政建设覆盖率≥95%

目标3:积极组织建设、机关党建研究;

1)指标1:召开各类会议≥4次

2)指标2:会议参加人数≥200人

3)指标3:发展新党员、转正党员人数≥100名

4)指标4:接转党员组织关系人次≥200人次

5)指标5:完成党组织换届≥50个

6)指标6:机关党建述职评议考核覆盖率≥95%

7)指标7:完成市直机关党建考核工作覆盖率≥95%

8)指标8:机关党组织按时换届率≥95%

目标4:加强党务干部培训;

1)指标1:举办各类培训班≥2次

2)指标2:举办各类培训班参加人数≥80人/期

3)指标3:培训合格率≥95%

4)指标4:举办各类培训班完成时间≥24学时

目标5:开展好各类活动,加强市直机关建设,提高党员干部的党性修养。   

1)指标1:组织各类活动次数≥5次

2)指标2:组织各类活动参加人数≥100人次

3)指标3:开展评比表彰、先进活动次数 ≥1次

4)指标4:成功创建各级各类文明单位≥30个

5)指标5:赠送给市直机关每个支部书籍套数≥2套

6)指标6:慰问老党员、困难党员人数≥100人

7)指标7:精神文明单位考核验收≥2次

8)指标8:帮扶贫困户数 18户

9)指标9:人均帮扶标准≥1000元/人.年

10)指标10:组织各类活动覆盖率 ≥95%

11)指标11:上级交办工作完结率100%

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王尚琴  联系电话:0478-8655925

第五部分 部门决算公开表

             2018年决算公开表.XLS

 

 
   
   

   
 

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