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中共巴彦淖尔市直属机关工委2019年部门预算公开
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2019-02-13 编辑:
 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门主要职能职责

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构的党群部门。

1、根据《党章》和中央、自治区党委、市委有关党的建设的决定、决议和意见,研究制定市直属机关党的建设规划和加强改进意见,并按照行业和单位的不同特点,实行分类指导。

2、指导市直机关党组织实施对党员领导干部的监督,了解市直各部门党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见,及时向市委反映市直各部门领导班子及党员领导干部的思想作风和情况。

3、领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的党建工作。

4、指导检查市直机关党组织对党员的管理教育和组织发展工作。指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

5、领导市直属机关党的纪律检查委员会的工作,抓好违纪案件的查处,按分工审批党员干部违反党纪的处分决定。

6、指导市直机关党的组织生活和换届选举工作;负责市直机关各部门机关党组织的设立和党务干部考核培训工作。

7、负责指导市直机关精神文明建设工作,承担市直属机关思想道德文化建设工作。

8、对全市各旗县党(工)委的工作进行业务指导。

9、完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,预算包括:中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构,内设五个职能科室(部、委)分别是:组织部、办公室、宣传部(挂市直机关精神文明办公室、团工委牌子)、纪工委、工会工委(挂妇工委牌子);编制数15个,行政编制12个,工勤编制3个。现有在职人员15人,退休人员14人,遗属1人。

单位情况表                     

序号

单位名称

单位性质

 

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会

财政拨款的行政单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算180.22万元,比2018年预算减少62.02万元,下降25.6%,减少主要是由于退休人员工资由人社局代发

支出预算180.22万元,比2018年预算减少62.02万元,下降25.6%,减少主要是由于退休人员工资由人社局代发

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入180.22万元,其中:一般公共预算拨款收入 180.22万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出180.22万元,其中:基本支出145.22万元,占比80.58%;项目支出35万元,占比19.42%。

主要用于单位保障机构正常运转,开展日常工作和党建工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算180.22万元,包括:一般公共预算财政拨款180.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类168.47万元,比上年预算数增加17.83万元。主要用于开展日常工作和党建工作,新考录3名公务员的工资

2、社会保障和就业类11.75万元,比上年预算数减少79.85万元。主要用于退休人员、遗属工资支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公 ”经费支出预算1万元,比上年减少0.6万元,下降37.5%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费0万元。比上年预算数减少0.6万元,下降100%。减少的原因是按照中央八项规定严格控制“三公”支出。

3、公务用车购置及运行维护费1万元,与上年预算相同。主要是由于车辆保险等支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算25.97万元,比上年增加3.77万元,增长14.52%主要原因是印刷费增加,由于我委承担每年市情手册的印制

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额19.35万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算9.35万元。比上年增加11.58万元,增长59.84%。主要原因是新进人员配置电脑等办公设备、会议室配备设备、财务软件更新等

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开

1、全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,全面提高党的建设科学化水平;

2、加强北疆先锋工程建设,推进全链条管理,建设活力党建

3加强意识形态工作和精神文明建设,提升机关文化;

4、党务干部、支部书记、党员培训提升党务干部素质;

5开展好各类活动,加强市直机关群团组织建设,提高党员干部的党性修养。

2019年,我委将继续推进预算绩效管理,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力促进资金使用绩效的提升保障单位正常运行,完成日常工作。  

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

 

             2019年部门预算公开报告.docx<br/>            2019年部门预算公开表.xlsx

 

 
   
   

   
 

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